【头条】阿里Q1财报：GMV 达8370亿元 收入同比增长59%
8月11日晚，阿里巴巴集团公布2017财年第一季度财报，财报数据显示，集团收入同比增长59%，达到321.54亿元人民币；旗下中国零售平台收入同比增长49%，达到233.83亿元。
以下为中国电子商务研究中心第一时间为您带来的《阿里巴巴集团2017财年第一季度财报》核心数据摘要与财报亮点：
1、阿里巴巴集团收入同比增长59%，达到321.54亿元人民币；旗下零售平台收入同比增长49%，达到233.83亿元；
2、阿里巴巴集团当季经调整EBITDA同比增长41%至149.63亿元，经调整EBITDA利润率为47%；不计优酷土豆及Lazada影响，本季度经调整EBITDA利润率为53%。剔除非经常性出售收益、股权奖励以及个别其他项目，季度非美国通用会计准则盈利同比增长28%至121.87亿元，非美国通用会计准则摊薄后每股盈利为4.90元；
3、本季度实现GMV 8370亿元，同比增长24%；年度活跃买家数量4.34亿，移动端占比75%，自由现金流达127亿元；
4、本季度有超过8700家新品牌入驻天猫，天猫国际GMV同比增长超过130%；
5、云计算业务付费用户达57.7万，同比增长100%；实现营收12.43亿，同比增长156%，连续五个季度保持三位数增长势头，同时部署全球，开拓日韩云计算市场；
6、数字娱乐业务（不含阿里影业）实现营收同比增长286%，UCWeb月活用户超过4亿；
五大亮点：
亮点一：收入增幅迎来上市新高
亮点二：数字媒体及娱乐新业务矩阵亮相
亮点三：淘宝成为社交商业平台
亮点四：移动端变现率首超非移动端
亮点五：创新业务初露锋芒
阿里巴巴集团当季经调整EBITDA同比增长41%至149.63亿元，经调整EBITDA利润率为47%；不计优酷土豆及Lazada影响，本季度经调整EBITDA利润率为53%。剔除非经常性出售收益、股权奖励以及个别其他项目，季度非美国通用会计准则盈利同比增长28%至121.87亿元，非美国通用会计准则摊薄后每股盈利为4.90元。当季，阿里巴巴集团经调整自由现金流为127.45亿元，将继续强力保障阿里巴巴的战略投入，充分参与分享中国乃至世界经济转型的成果。
“Live @ Alibaba”
阿里巴巴集团全面超预期的收入增速，彰显了公司在核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新业务上的全面提速。其中，云计算业务在连续多个季度实现三位数增长以后继续保持高速扩张，收入同比增长156%。
阿里巴巴集团首席执行官张勇表示：“阿里巴巴集团本季度表现出色。我们的业绩展现出了集团生态系统的规模和影响力，因为我们不断加强在核心电商、云计算、数字媒体和娱乐版块上的竞争优势。收入增长加速也反映了我们为客户带来深层次的价值定位。我们已经做好准备，迎接未来强劲而优质的增长。”
财报显示，中国零售平台移动端季度收入达175.14亿元，按年增幅高达119%，占中国零售平台总收入的比例增至75%，而去年同期比例为51%。本季度，中国零售平台商品交易额(GMV)按年增长24%至8370亿元，其中移动端GMV的占比进一步升至75%。
本季度，阿里旗下中国零售平台呈现出用户互动性高的特征，从而带动了平台的变现水平。截至第一季度末，中国零售平台的年度活跃买家增至4.34亿，较上季度净增长1100万；6月移动月度活跃用户达4.27亿，较3月净增长1700万，按年增长39%。
“凭借着平台上智能数据驱动的社交、社群和个性化服务，我们改变了4.34亿活跃用户在平台上的互动方式，逐步实现‘生活在阿里巴巴’(Live @ Alibaba)的愿景。”张勇说。
随着变现能力提升，每位年度活跃买家平均为中国零售平台带来的年化收入连续数季增长，由去年同期的171元提升至本季度的202元；而每位移动月度活跃用户平均带来的年化移动收入亦连续数季增长，由去年同期的76元提升至本季度的140元。
移动端全面胜出
阿里巴巴集团首席财务官武卫表示：“本季度我们实现了一个很重要的里程碑，那就是移动端的变现率首次高于非移动端的变现率，这代表我们拥抱移动的策略获得了成功，集团在移动事业始终保持领先优势。我们各业务版块的业绩也显示，我们在核心电商领域具有无可比拟的优势，并在云计算、数字媒体和娱乐事业方面也在加速发展。”
据悉，此次阿里财报首次按四个业务分部公布营运情况：核心电商，云计算，数字媒体和娱乐，创新项目及其他业务。
第一季度，集团核心电商业务的收入同比增长47%至272.41亿元，经调整EBITA为166.24亿元，经调整EBITA利润率达61%。其中，天猫作为领先的品牌销售平台，本季新增品牌店铺超过8700家；跨境业务方面，受快速消费品、数字设备及家电等类目的强劲销售带动，天猫国际的季度GMV按年增长逾130%；淘宝，则从销售平台进一步发展成为由数据驱动、高度互动的社区商业平台。数据显示，6月淘宝日活跃用户日均打开淘宝App 7次，淘宝用户日发评论超过2000万条。另外，截至本季度末，农村淘宝已覆盖中国逾17700个村点。
云计算业务方面，本季度收入为12.43亿元，较去年同一季度的4.85亿元上升156%。该业务收入增长主要原因是由于付费客户数按年上升119%至57.7万户，以及付费客户对于云计算服务的使用量增加，带动其对云计算服务的投入金额上升。
大文娱创新业务提速
数字媒体和娱乐业务方面，阿里于季度内宣布大文娱战略，将相关业务整合至大文娱版块统一管理，这一整合带来的协同效应将促进版块发展及未来增长。数字媒体和娱乐业务的季度收入为31.35亿元，较2015年同期的8.12亿元上升286%。
同时，阿里巴巴集团在YunOS操作系统、高德地图、钉钉等创新业务上持续取得进展。其他投资业务方面，集团关联公司菜鸟网络本季度平均每日处理4200万个包裹，涉及菜鸟网络物流伙伴的超过170万名快递和仓库工作人员以及18万个快递站点。集团与蚂蚁金服的合资公司、提供本地生活服务的口碑，季度内通过支付宝结算的交易支付额达到310亿元，较上一季度增长48%。
有分析师表示，2017财年起阿里财报首度按不同业务版块呈现业绩，更能体现阿里的多元化生态投资布局。从电商到大数据云计算、互联网金融、物流体系、数字娱乐以及国际扩张态势分析，阿里正致力于在各行业领域探索商业基础设施的建设完善。
亮点一：收入增幅迎来上市新高
在阿里巴巴发布财报前，华尔街投行纷纷上调阿里巴巴目标价。其中，摩根士丹利给予阿里巴巴股票的目标价为130.6美元，预计季内阿里巴巴GMV将达到8210亿元，收入增长至303亿元，这一预测高于汤森路透、彭博社等国际大行的平均水平。
然而，阿里巴巴正式公布后的业绩——营收321.54亿元、中国零售平台GMV达8370亿元......仍然超过包括摩根士丹利在内所有的国际投行的预期。
值得注意的是，这将是阿里巴巴最后一次在季报中披露GMV数据，未来将转变成每年一次在年报中披露。阿里巴巴集团董事局主席马云对此调整的表态是：“GMV从来不是我们的核心指标，商业的基础设施才是。”阿里巴巴将通过持续自我变革升级商业形态，而这种搭建商业基础设施、赋能商家和企业为核心的商业形态没有任何可参照目标。
欧资投行瑞银（UBS）在研报中提及这一变化对于阿里巴巴的意义在于，阿里巴巴将逐步淡化GMV数据的重要性，赋能商家的价值体现将是未来重心。
亮点二：数字媒体及娱乐新业务矩阵亮相
阿里本次季报作出最大调整便是按业务矩阵形式呈现业绩，分为中国零售平台、云计算、数字媒体和娱乐、及创新项目和其他业务组成四大业务矩阵。
四大业务矩阵中，阿里云表现尤为抢眼，在连续多个季度三位数增长后，在该季度继续获得迅猛增长。财报数据显示，本季度云计算业务收入达12.43亿元，较2015年同期增长156%，主要受益于付费客户数的持续上升，同比上升119%至57.7万户。
首次单列出来的数字媒体及娱乐业务备受国外投行关注，尤其是阿里在季内梳理了大文娱战略，并在今年4月初完成优酷土豆的全资收购。季内，该业务收入从去年同期的8.12亿元，大规模增长至31.35亿元。
亮点三：淘宝成为社交商业平台
本次季报的第三大亮点是，淘宝正展现出转型新活力，它不再仅限于购物，而是成为人们日益离不开的社交商业平台。
从财报披露的资料来看，淘宝用户参与度高，淘宝移动应用（app）日活跃用户在6月里，一天中平均7次打开淘宝app，每日淘宝用户发表超过2000万条评论；社区互动日趋频繁，“问大家”成为淘宝评价体系中越来越受流行的社区体验功能，在6月促成每日大约200万用户互动。他们热爱原创的个性化新品牌，从淘宝造物节的号召力亦可窥见一斑。
张勇指出，“凭借着平台上的社交、社群和智能数据驱动的个性化服务，我们改变了4.34亿活跃用户在我们平台上的互动方式，逐步实现‘生活在阿里巴巴’(Live @ Alibaba)的愿景。我们已经做好准备，迎接未来强劲而优质的增长。”
亮点四：移动端变现率首超非移动端
令阿里巴巴集团首席财务官武卫感到鼓舞人心的是，阿里巴巴在移动变现率上的提升，“本季度我们实现了一个很重要的里程碑，那就是移动端变现率首次高于非移动端的变现率，这代表我们拥抱移动的策略获得成功，集团在移动事业始终保持领先优势。”
季度内，中国零售平台的移动端变现率达到2.80%，是2013财年第四季度移动端开始变现以来，首次超越非移动端变现率；6月移动月度活跃用户达4.27亿户，较3月净增长1700万户，同比增长39%。无论从全球用户数还是移动变现率上来看，阿里巴巴继续扩大全球第一移动电商平台的领先优势。
毋庸置疑，电商变现率是国际投行对上市电商企业给出估值的重要衡量指标之一。瑞银在业绩预测研报中指出，相信阿里的变现率会持续提升。刚上调阿里巴巴目标价至104美元的美资花旗银行在研报中指，该行预测阿里移动端变现率2.58%，阿里表现超乎预期。
亮点五：创新业务初露锋芒
在阿里季报中不容忽视的一块就是创新业务，正如马云在今年6月14日全球投资者日大会上指出，“阿里做的每件事情，每个业务，都是出于长远的考虑，而非眼前的利益。今天，淘宝、天猫和支付宝等业务的成立让人欣喜，而这些业务多年前就已布局。阿里的各项业务会有差异，但都是以十年为期，来做战略性的决定。”
本次季报披露，阿里在YunOS操作系统、高德地图、钉钉等创新业务上持续取得进展。其中，YunOS 与上汽集团合作发布首款互联网汽车，双方目标是将汽车这种交通工具转变为使用无缝大数据、互联网以及云计算的智能生活平台。
其他投资业务方面，阿里巴巴集团与蚂蚁金服的合资公司、提供本地生活服务公司“口碑”，季度内通过支付宝结算的交易支付额达到310亿元，较上一季度增长48% 。
蚂蚁金服普惠金融的全球化程度进一步提升。季度内，蚂蚁金服投资的印度第三方支付公司Paytm跻身世界第四大“钱包”，用户数目前已经达到1.35亿人，比2015年初蚂蚁金服与其展开战略合作时增加逾5倍，并已为印度用户提供转账、交学费、交水电煤费用、在加油站和大量线下商户付款等服务，使得传统金融机构难以触达的印度用户得以享受平等的金融服务。
阿里巴巴集团关联公司菜鸟网络截至6月底平均每日处理4200万个包裹，涉及菜鸟网络物流伙伴的超过170万名快递和仓储人员以及18万个快递站点。
中国电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为：
1、阿里移动端变现率首超非移动端，推动收入和GMV增长；
2、阿里云持续高速增长，成为阿里巴巴的下一个增长极；
3、用户互动性高，增强个性化服务，加强变现能力；
4、生态圈进一步建设：通过核心电商，云计算，数字媒体、娱乐、创新项目等多维度建造全新阿里。
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